平成23年度交通事業の収支について
1．事業の概要
市民の身近な移動手段として重要な役割を担う市電・市バスは、運行の安全を第一にサービスの向上に努めてきました。しかしながら、経営の状況は年々厳しさを増す状況となり、平成21年度には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく経営健全化計画を策定しました。このような中、経営の健全化を推進するために「経費削減」「乗客サービスの向上」「路線及びダイヤの見直し」など、様々な取り組みを行っています。これからも、一層の経営の効率化とサービスの向上に努め、公営交通の使命達成に努めていきたいと考えています。
≪平成23年度の主な取り組み≫
（電車）
・軌道敷緑化工事（通町筋電停〜水道町電停間）
・健軍変電所の建替工事及び機器更新
・九品寺交差点電停の改良工事
・新水前寺駅結節工事（平成２２年度からの繰越分）
（バス）
・中古バスの購入
業務の概要
| 区分 |
電車 |
バス |
計 |
| 営業キロ（km） |
12.092 |
68.460 |
80.552 |
| 運行系統（本） |
2 |
42 |
44 |
| 車両数（両） |
52 |
87 |
139 |
| 年間走行キロ（km） |
1,867,880 |
2,820,234 |
4,688,114 |
※平成24年3月31日現在
２．営業成績
平成２３年度の乗車人員は、電車については、１０，１９４千人で、前年度に比べ６５７千人（６．９％）の増となり、回復傾向にあります。バスについては、民間事業者への路線移譲の影響もあり、５，２７２千人で、前年度に比べ１，６４５千人（２３．８％）の減となりました。
○電車
| 区分 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
乗車人員
(千人) |
10,182 |
9,690 |
9,249 |
9,160 |
9,053 |
9,135 |
9,568 |
9,241 |
9,537 |
10,194 |
乗車料収入
(百万円) |
1,213 |
1,162 |
1,136 |
1,114 |
1,108 |
1,105 |
1,133 |
1,090 |
1,127 |
1,200 |
○バス
| 区分 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
乗車人員
(千人) |
15,746 |
15,364 |
14,061 |
13,419 |
13,364 |
12,748 |
11,222 |
8,896 |
6,917 |
5,272 |
乗車料収入
(百万円) |
1,931 |
1,848 |
1,842 |
1,763 |
1,755 |
1,673 |
1,477 |
1,193 |
1,107 |
919 |
３．事業収支
平成23年度決算概要
| 科目
| 電車
| バス
| 計
|
| 収益的収支 |
収入 |
営業収益 |
1,305,675 |
948,696 |
2,254,371 |
| 営業外収益 |
839,720 |
832,051 |
1,671,771 |
| 特別利益 |
18,692 |
58,986 |
77,678 |
| 計 |
2,164,087 |
1,839,733 |
4,003,820 |
| 支出 |
営業費用 |
1,775,369 |
1,419,826 |
3,195,195 |
| 営業外費用 |
44,022 |
8,268 |
52,290 |
| 特別損失 |
42,199 |
6,480 |
48,679 |
| 計 |
1,861,590 |
1,434,574 |
3,296,164 |
| 損益 |
営業損益 |
△ 469,694 |
△ 471,130 |
△ 940,824 |
| 経常損益 |
326,004 |
352,653 |
678,657 |
| 純損益 |
302,497 |
405,159 |
707,656 |
| 資本的収支 |
収入 |
企業債 |
134,700 |
21,800 |
156,500 |
| 工事受託金 |
340,266 |
0 |
340,266 |
| その他 |
10,500 |
49,090 |
59,590 |
| 計 |
485,466 |
70,890 |
556,356 |
| 支出 |
建設改良費 |
398,755 |
23,397 |
422,152 |
| 企業債償還金 |
264,637 |
34,188 |
298,825 |
| その他 |
0 |
80,490 |
80,490 |
| 計 |
663,392 |
138,075 |
801,467 |
| 収支差額 |
△ 177,926 |
△ 67,185 |
△ 245,111 |
※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み
平成25年度交通事業の予算について
１．予算の概要
≪平成25年度の主な事業≫
（電車）
・河原町曲線軌条更換工事
・新鍛冶屋町変電所機器更新
平成25年度予算概要
| 科目
| 電車
| バス
| 計
|
| 収益的収支 |
収入 |
営業収益 |
1,415,958 |
580,605 |
1,996,563 |
| 営業外収益 |
1,023,635 |
479,403 |
1,503,038 |
| 特別利益 |
0 |
166,280 |
166,280 |
| 計 |
2,439,593 |
1,226,288 |
3,665,881 |
| 支出 |
営業費用 |
2,065,390 |
863,674 |
2,929,064 |
| 営業外費用 |
107,020 |
39,352 |
146,372 |
| 特別損失 |
0 |
0 |
0 |
| 計 |
2,172,410 |
903,026 |
3,075,436 |
| 損益 |
営業損益 |
△ 649,432 |
△ 283,069 |
△ 932,501 |
| 経常損益 |
267,183 |
156,982 |
424,165 |
| 純損益 |
267,183 |
323,262 |
590,445 |
| 資本的収支 |
収入 |
企業債 |
447,900 |
0 |
447,900 |
| 工事受託金 |
0 |
0 |
0 |
| その他 |
33,500 |
33,500 |
474,488 |
| 計 |
33,500 |
440,988 |
474,488 |
| 支出 |
建設改良費 |
500,965 |
0 |
500,965 |
| 企業債償還金 |
200,932 |
23,813 |
224,745 |
| その他 |
0 |
128,220 |
128,220 |
| 計 |
701,897 |
152,033 |
853,930 |
| 収支差額 |
△ 220,497 |
△ 288,955 |
△ 68,458 |
※税込み
|
|
|
